第七章 医院前线服务中心的管理
第四节 出入院流程管理（2）
二、 结账组的管理制度
1. 结账收费、送款报账规定
（1）
日清月结，及时送款、报账，绝对不允许跨日送款，遇特殊情况，应请人代交。
（2）
送款金额应与报账收据数一致，不能出现差额；若特殊原因，应及时通知复核员，说明差额的理由，否则按长短款处理，并视同差错统计次数。
（3）
收据要按号码顺序使用，不能跳号，收据印刷号码与电脑号码应一致；如收据出现印刷错号，要及时报告复核员，并要组长证明。
（4）
办理全退款时，除病人或家属需在退款单上签名外，同时经手人（制单人）还要签名，并附退款有关证明，以示负责。
（5） 为明确职责，结账员必须在自己经手处理的每张凭单上签名。
2. 医保及公费医疗管理有关规定
（1）
根据医保和公医不同规定，配合财务科和医保办公室对病人费用进行审核和监管。
（2）
遇到公医病人住院期长（一般为一个月）、费用大或按金不足时，超多少钱、多长时间应及时通知科室，催交按金并中期结账。
（3） 严格按公医规定作医保或公医病人的结算。
（4） 为不理解结算规定的医保及公医病人作解释。
（5）
确认门诊特定项目费用，同时审核其总费用及按金情况，遇金额大或按金不足者作中期结算。
（6）
配合公医及医保管理员，对各种公费医疗办公室或医保中心查帐工作，查询有关费用，提供各种明细的帐表，解释具体费用情况。
（7）
及时、准确提供公费医疗医药费收入月报表，对报表要认真核对清楚，保证其准确率。
3. 收费标准及费用管理规定
（1）
熟练掌握医疗收费标准，严格按标准收费，杜绝乱收费。对未经立项的收费项目，应及时报告收费管理科，并通知病区尽快与收费科物价员联系，以便早日报批。
（2）
接到收费标准调整通知，应及时调整，避免少收、多收、漏收等现象。
（3）
接待住院者费用查询、投诉，接受病人监督。若发现账目有错，应取得病区配合，核查清楚具体收费的项目、金额、标准、数量等；对不明之处要耐心解释，提高医院社会效益。
（4）
配合上级审计、物价部门检查工作，提供各种病人住院费用分类账、明细账和表单，并做好解释工作。
（5）
按财务核算要求，定期做好住院者费用结算、科室收入月报表，并配合计财处各部门工作。
（6）
及时做好病人欠费统计工作，催促有关科室完善办欠手续，并将欠费情况上报医院有关部门，保存好欠费资料。
4. 欠费管理
（1）
每周四打印欠费目录以提醒病区催交按金，由工人送到各病区签收。
（2）
每个结账员对所负责科室病人费用经常检查跟踪，发现欠费额大的，随时通知科室。
（3） 对于出院结账病人欠款，立即电话通知科室。
（4）
对于未及时结账病人，第二天专人负责电话通知科室病人欠费情况。
（5）
对于欠费额大又不肯补交按金的病人，除及时通知科室外，还需通知财务科。
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