第一章 目的
规范采购程序，保证采购质量，控制产品成本。
第二章
本文件适用于公司生产经营活动中所需物料的采购供应。
第三章 定义
1.生产性原料：与生产品质活动有直接或较大影响的原材料，如面纸、坑纸等；
2.生产性辅料：与生产有关的生产性辅料，如化工用品胶膜等；
3.其它性物料：设备零配件、零星小型配件、工具、低值易耗品等非生产性物料；
4.特殊性物料：指金额较大，用途较特殊（包括生产设备）物料。
第四章 职责
1.生产性原料由跟单订购；
2.生产性辅料由仓管申购；
3.维修零配件由工程组采购；
4.除生产性原料、维修零配件、特殊性原料以外的由采购购买；
5.特殊性物料由董事会核准订购。
第五章 作业内容
第一 采购程序
一、制单
1.生产性原料由跟单依照《生产流程单》和《实物账》直接填写《采购订单》，一式二联（一联留存，一联给仓库，由仓库再交财务）；
2.生产性辅料由仓管根据《物料安全库存表》直接填写《采购单》；
3.特殊性物料可由经理会或董事局直接下《采购订单》；
4.其它物料由各部门依各自所需各自申购并直接填写《采购单》。
二、审批
1.生产性原料由生产经理审核、副总经理核准；
2.生产性辅料由货仓主管审核、生产经理核准；
3.其它物料由各部门主管审核、副总经理核准。
4.其它物料由各部门依各自所需各自申购并直接填写《采购单》；
三、下单
1.生产性原料由跟单将《采购订单》一式二联和《生产流程单》（白色联）订在一起，经生产经理审核后可直接传真供应商（特殊物料须经副总经理核准），然后将《采购订单》和《生产流程单》（黄色联）交物料仓仓管收货；
2.生产性辅料由物料仓管填制《采购单》交采购直接购；
3.生产性原料、零配件及特殊物料以外物料采购经批准后，由采购直接采购。
采购管控
四、采购
1.跟单员按照《供应商评审考核程序》在《合格供应商登记表》中按“询、比、拟”程序选择适宜供应商报价，然后由其将众多供应商报价进行比照后，再确定一家供应商，交主管审核后下达《采购订单》，并电话核实资料收到情况；
2.申购物料的采购须给采购进行“询、比、拟”及采购的时间（一般供应商较远的须提前2天，近的须提前1天）；
3.如果采购订单变更时，根据变更的实际需要，作如下规定：订单交期提前或顺延两天时间，由采购与供应商电话协商解决；订单数量、规格和价格的变更，重新填写《采购订单》按5.1.3.1、程序执行。
4.一般申购物料原则上安排在星期三、星期六购买，但特殊情况除外。
5.物料追踪：跟单、采购依照《生产计划表》和《采购订单》追踪物料；
6.物料试用：对试用物料须由跟单、采购填写《物料试用记录表》，经生产经理审核后交相关部门试用，经品管部测试、业务鉴定后交副总经理审批决定采购情况（注意测试样品须同《物料试用记录表》一起流动）。
第二
验收入库：按《仓储运输管理控制程序》入库；
第三
货款支付申请：采购依照采购量、供应商状况及财务资金状况做好《货款支付申请表》，副总经理审核后交董事会核准。
第四 采购资料管理
1.采购依照《供应商评审管理程序》将各资料包括供应商报价单全部分类归档；
2.《采购订单》须连码，若有作废情况须盖立“作废章”作废。
第五章 相关文件
1.《供应商评审考核程序》
2.《仓储运输管理控制程序》
3.《物料安全库存量表》
第六章 相关表格
1.采购单；
2.采购订单；
3.货款支付申请表；
4.合格供应商名录；
5.物料试用记录表；
6.供应商与样版一览表；
7.生产计划表；
8.生产流程单。
物料采购管控程序
第一章 目的
规范采购程序，保证采购质量，控制产品成本。
第二章
本文件适用于公司生产经营活动中所需物料的采购供应。
第三章 定义
1.生产性原料：与生产品质活动有直接或较大影响的原材料，如面纸、坑纸等；
2.生产性辅料：与生产有关的生产性辅料，如化工用品胶膜等；
3.其它性物料：设备零配件、零星小型配件、工具、低值易耗品等非生产性物料；
4.特殊性物料：指金额较大，用途较特殊（包括生产设备）物料。
第四章 职责
1.生产性原料由跟单订购；
2.生产性辅料由仓管申购；
3.维修零配件由工程组采购；
4.除生产性原料、维修零配件、特殊性原料以外的由采购购买；
5.特殊性物料由董事会核准订购。
第五章 作业内容
第一 采购程序
一、制单
1.生产性原料由跟单依照《生产流程单》和《实物账》直接填写《采购订单》，一式二联（一联留存，一联给仓库，由仓库再交财务）；
2.生产性辅料由仓管根据《物料安全库存表》直接填写《采购单》；
3.特殊性物料可由经理会或董事局直接下《采购订单》；
4.其它物料由各部门依各自所需各自申购并直接填写《采购单》。
二、审批
1.生产性原料由生产经理审核、副总经理核准；
2.生产性辅料由货仓主管审核、生产经理核准；
3.其它物料由各部门主管审核、副总经理核准。
4.其它物料由各部门依各自所需各自申购并直接填写《采购单》；
三、下单
1.生产性原料由跟单将《采购订单》一式二联和《生产流程单》（白色联）订在一起，经生产经理审核后可直接传真供应商（特殊物料须经副总经理核准），然后将《采购订单》和《生产流程单》（黄色联）交物料仓仓管收货；
2.生产性辅料由物料仓管填制《采购单》交采购直接购；
3.生产性原料、零配件及特殊物料以外物料采购经批准后，由采购直接采购。
四、采购
1.跟单员按照《供应商评审考核程序》在《合格供应商登记表》中按“询、比、拟”程序选择适宜供应商报价，然后由其将众多供应商报价进行比照后，再确定一家供应商，交主管审核后下达《采购订单》，并电话核实资料收到情况；
2.申购物料的采购须给采购进行“询、比、拟”及采购的时间（一般供应商较远的须提前2天，近的须提前1天）；
3.如果采购订单变更时，根据变更的实际需要，作如下规定：订单交期提前或顺延两天时间，由采购与供应商电话协商解决；订单数量、规格和价格的变更，重新填写《采购订单》按5.1.3.1、程序执行。
4.一般申购物料原则上安排在星期三、星期六购买，但特殊情况除外。
5.物料追踪：跟单、采购依照《生产计划表》和《采购订单》追踪物料；
6.物料试用：对试用物料须由跟单、采购填写《物料试用记录表》，经生产经理审核后交相关部门试用，经品管部测试、业务鉴定后交副总经理审批决定采购情况（注意测试样品须同《物料试用记录表》一起流动）。
第二 验收入库：按《仓储运输管理控制程序》入库；
第三 货款支付申请：采购依照采购量、供应商状况及财务资金状况做好《货款支付申请表》，副总经理审核后交董事会核准。
第四 采购资料管理
1.采购依照《供应商评审管理程序》将各资料包括供应商报价单全部分类归档；
2.《采购订单》须连码，若有作废情况须盖立“作废章”作废。
第五章 相关文件
1.《供应商评审考核程序》
2.《仓储运输管理控制程序》
3.《物料安全库存量表》
第六章 相关表格
1.采购单；
2.采购订单；
3.货款支付申请表；
4.合格供应商名录；
5.物料试用记录表；
6.供应商与样版一览表；
7.生产计划表；
8.生产流程单。