编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

净资产收益率

税后净利润／所有者权益×100％

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高   %，加  分，最高   分；

3）＜目标值的  ％，不得分；

4）介于其中按线性关系计算

资产负债表和损益表

年度统计

年度考核

2

实际人力成本和计划人力成本的差异率

实际发生的人力成本／计划人力成本）×100%

1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低   百分点，  加  分，最高   分；

3）大于目标值的  百分点，不得分；

4）介于其中按线性关系计算

人力资源统计报表

年度统计

年度考核

3

下属部门费用与预算的差异率

实际发生的成本费用／预算成本费用×100％

1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低   百分点，  加  分，最高   分；

3）>目标值的  百分点，不得分；

4）介于其中按线性关系计算

费用明细科目及预算资料汇总

年度统计

年度考核

4

经营计划制定、调整按时开展和完成率

按时开展并完成经营计划制定、调整的次数／按规定应开展的经营计划制定和调整次数×100%

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高   百分点，  加  分，最高   分；

3）＜目标值的  百分点，不得分；

4）介于其中按线性关系计算

经营计划及调整报告

年度统计

年度考核

5

各项经营指标制定的准确率

实际发生数/计划指标（加权平均）

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高或降低   百分点，加  分，最高   分；

3）比目标值每提高或降低  百分点，不得分；

4）介于其中按线性关系计算

经营计划、相关报表、帐目

年度统计

年度考核

6

公司发展战略研究报告

Y=A+B＋C+D

A＝研究报告的准确率，占30％的权重

B＝研究报告的及时率，占20％的权重

C＝研究报告的完整率，占25％的权重

D＝研究报告的利用率，占25％的权重

战略研究报告

年度统计

年度考核

7

人力资源服务满意度

公司员工对公司人力资源服务满意度评分的算术平均值

1）=目标值,得100分

2）＜目标值，不得分；

部门合作满意度调查

年度统计

年度考核

8

信息技术服务满意度

公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值

1）=目标值,得100分

2）＜目标值，不得分；

部门合作满意度调查

年度统计

年度考核

9

行政后勤服务满意度

公司员工对公司行政后勤服务满意度评分的算术平均值

1）=目标值,得100分

2）＜目标值，不得分；

部门合作满意度调查

年度统计

年度考核

10

关键人员流失率

关键人员流失人数/公司关键人员总人数

1）≦目标值,得100分

2）>目标值，不得分

人力资源报表

年度统计

年度考核

11

品牌市场价值

新丰品牌的市场价值评估值

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高   万元，    加  分，最高   分；

3）比目标值低  万元，不得分；

4）介于其中按线性关系计算

第三方专业调查机构

年度统计

年度考核

12

企业文化评分

接受调研的人员对新丰企业文化评分的算术平均值

1）=目标值,得100分

2）＜目标值，不得分；

企业文化调研

年度统计

年度考核