1、 业务员下单时，公司财务联单价，客户联（返利反复返利单价）一定要注明清楚，不能暗箱操作，经部门经理签字同意后方可出货。

2、 客户吃返利，保证公司利润（在经理同意出单销售价下，客户再在上面加价，加价部分作为返利）。

3、坚决杜绝业务员在返利上再吃返利，一经查实，马上除名。

4、货款的收入和返利不得经业务员或者当事人的手，由财务部、出纳统一管理：按照公司规定的收支两条线的方案执行。

5、支出返利时：查明货款是否已入公司账上，支票付款等到支票进账后才可用办理相关手续。

6、返利的支出程序：由业务员或者当事人填写申请返利报告表，经由部门领导、财务、总经理签字后才能支出。

7、支出以返利人账号为准，一律由公司出纳统一转账（原则上不可以现金支付，有特殊原因应另行注明）。