酒店开业预算书面解析（陈增辉）

 

                                  一、开业预算相关数据

 

1、开业预算定义：本开业预算涉及的范围是筹备期员工的工资、培训费用、设备调试费用、试运转能耗、办公租赁费用、办公用品及消耗费用、邮电通讯费用、交通差旅费用、交际应酬费用、市场拓展及广告宣传费用、各类证照申办等费用。不包括酒店开业物资采购。

2、筹备月数：6个月。从          到         止

3、费用总计：           元

4、员工人数：

5、员工配比：

6、开业费用/房间：      元

7、开业费用/人数：      元

 

                                     二、开业预算明细表解析

 

   开业预算明细格式与汇总，可以按各自酒店管理公司的标准。

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                                    三、开业预算汇总解析 

 

1、按汇总比例解析:（数据库自动生成）

 

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2：按汇总金额解析：（在此省略）

 

3、按部门明细解析（选择部门后，图表自动生成）

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                                 三、开业预算主要项目解析 

 

                                     1、人工成本预算

 

    对外调研了本地区与周边区域酒店的薪酬体系，作为本地第一家五星级酒店，员工工资应具有吸引力,竞争力。对内酒店各部门的薪酬体系体现专业与协调并重。

 

(1).本地区与周边区域酒店的薪酬体系调研：（省略）

 

(2).本酒店薪酬体系的解析：

 

    酒店薪酬体系主要由人事部制定。此书面解析，财务部仅对薪酬预算的阶梯结构，到岗时间，职级配比，部门之间的薪酬比重等项目，比较不同方案对薪酬总额及开业预算总额的影响程度，在薪酬体系上注重体现各部门的专业与协调。(选择不同的比较方案，图表自动生成)

 

(3).人员编制与到岗时间的解析与策略：（文字部分省略）

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(4).薪酬阶梯结构及工资总额的解析与策略：（文字部分省略）

 

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(5). 各部门薪酬比重及专业性与协调性解析及策略（文字部分省略）

 

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(6). 员工社会统筹费解析及策略（在此省略）

 

(7). 其他人工成本解析及策略（在此省略）

 

                          2、培训费与招聘费预算解析及策略：（在此省略）

  

                            3、市场营销部预算解析及策略：（在此省略）

  

                             4、其他项目预算解析及策略：（在此省略）

 

                                 5、不可预料费用的解析：（在此省略）

  

                            四、酒店开办费资金需求量的解析 

 

     员工工资，员工社会统筹费按次月发放或上交，其他应付账款按沿后1-2个月付款。

开业筹备期资金需求量为：（在此省略）

                                五、关于数据转换的技巧

      从2012年开始锦江管理公司对外管酒店预算有专门的格式，我们酒店首次使用，通过以上数据库用公式连接标准即可。以市场营销部预算为例。见下图：（以下均为模拟数据）

 

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     上述表格的数据引入标准格式，数据会随着数据库变动而自动变化，一气呵成。

 

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    在具体对预算解析时，用数据库能展开到到每一个部门，每一项明细，使业主对整个预算的来龙去脉更清晰。