2017年合初人家CSA运行成本预算

   兼提价1.5元说明    

    合初人耕读之家经过两年完全自食其力的亲耕生活后，在“返乡亲耕生态小农的CSA生计实验”的财务状况方面，我们有了更多的体会与认识。现将2017年的生产成本预算告知大家（见《成本预算表》）。后面文字说明，涉及了2017年5月至2018年3月预定菜价提价1.5元的原因，也与2015年的预算作了对比（见《2017年与2015年成本预算对比表》）。

http://s10/mw690/002m0pB4zy78MFtH9WNb9&690
http://s9/mw690/002m0pB4zy78MFu0Qwo68&690

■文字说明：合初人CSA蔬菜生产与配送成本包括（1）土地成本（2）固定资产折旧与维修（3）人工成本（4）一次性消耗生产资料与费用（5）消费者工作与实验工作成本（6）不可预见费用。 

一．土地成本（7740元）：

1. 地租：五亩租金1500元。八年前，即2009年底签订土地协议300元一亩，五亩：300×5=1500元。

2. 生态修复投入增值费：6240元。【将捐出】

八年来合初人为坚持初衷，在没有任何利润，甚至亏损的情况下，持续保护近五十亩耕地，进行生态修复，每亩年投入增值按156元计×5亩=780元×8年=6240元。【每亩增值费计算：156元×8年=1248元+300元地租=1548元土地成本】 

二．固定资产折旧与维修（2700元）：

3. 生产相关设施、农机、农具：蓄水池、三轮车、旋耕机、独轮车、割草机、水泵、太阳能热水器等。 

三．人工成本（53460元）：

4.房租、修缮、水电保障等+1亩口粮水田，4000元/年。

房租1000元、口粮水田1550元、屋顶捡瓦费年均450元，水电费1000元。

5.耕久保险+探亲路费：年4000+260元【意外伤害保险约1500+医疗保险约2500】

养老保险0（计划2018年解决！）

6.耕久在农园常住的三餐成本12000元/年。每月三餐自种粮食蔬菜费810元+190元（其他外购食物、调料等厨房消耗品）=1000元。【月810÷30天=27元（除去客户工作、运输、帮工和包装等，1斤米2斤菜，每斤都计9元】

7.耕久年现金报酬26000元（月均：2160.66元，包括年终奖金）

8.雷孃临工费7200元（月均600元，采摘配菜及其他临时帮工等） 

四．一次性消耗生产资料与费用（11900元）：

9. 农园网络、电话1800元（办公室网络102元+耕久48元话费套餐=150元×12个月）

10.肥料3000元（油枯、稻草、农家牛粪、绿肥收集等，回馈土地，补充生态肥源）

11.生产用水、电、油2300元（油指汽油、柴油、机油等）

12.纸箱等包装费3600元（按每5斤一个纸箱算：7200斤1440个纸箱×2.5元/个）

13.蔬菜种子1200元（包括绿肥种子，种植绿肥，是自然农法修复土地的重要方法）

五．消费者工作兼实验工作成本（19700元）

14. 朱艺城乡（市区-农园往返）交通费5720元（110元×52周）

15. 朱艺每月12天在农园三餐4800元。朱艺每周在农园3天，每月12天。每月1000元餐费，12天按400元×12个月=4800元/年。

16. 朱艺电话、网络年费1980元（165元/月）

17. 朱艺意外交通险年费3000元【这部分工作无论将来谁来做，首先满足安全保障吧】

18. 朱艺劳动报酬4200元（月均350元）【将捐出】

具体承担菜友招募沟通、生态消费学习、财务相关工作及博客公众号文案，同时通过参与，承担实验的观察、记录和总结工作。【17-18两项属于工作待遇，按1斤菜1元计算（1元×7200斤）】 

六．不可预见费（1700元）意外开支或支持学习等

【将捐出】说明：合初人家捐出土地增值费6240元+朱艺捐劳动报酬4200元=10440元，用作合初人机构保护另外四十多亩耕地的租金，但是不够，还差约3000元土地租金，目前没有出处（可以预计的是每年4月春淡期间和丰产期的零售蔬菜款来补足这个漏洞）。 

【提价涉及方面：折旧费、主力人员保险费、生活费、交通费与生产资料，亲耕主力待遇低等】

2017年与2015年的成本预算对比：

http://s8/mw690/002m0pB4zy78MDH3fdt37&690

关于本表2015年预算部分的说明：

2015年3月初所做的这个预算，比较匆忙，主要考虑当时有一位做了半年CSA消费者工作的志愿者，有增加收入想做专职的需求，所以产量预算增加到了350斤。当时考虑由合初人自然农法指导老师李刚家来承担其中的200斤蔬菜生产（因为他家的生产标准与合初人的标准相吻合）。该预算确定后，这个义工表示无法承担该项工作，而于3月上旬辞工。

合初人本身没有增加产量的需求，而李刚老师在綦江郭扶镇高庙村，蔬菜运输也有一些交通方面的问题，所以2015年并没有实际执行350斤蔬菜生产的计划。

耕久（朱荣升）2015年3月之前是合初人“覆盖免耕生态种植系统实验项目”的田间执行负责人。2015年3月之后至今的两年时间，合初人家的自然生态蔬菜的生产任务，主要由耕久亲耕承担，采摘配菜和农忙时间，会请合初人帮扶的生态农户雷阿姨来做临工。产量一直在平均每周150斤左右，为20多家菜友提供稳定配菜。

2015年3月，覆盖免耕实验项目结束后的两年，合初人没有再申请任何公益基金的支持，其生存，完全靠耕久的生态亲耕和朱艺作为长期义工运行CSA项目（2015年有学艺作为义工参与城区取菜发快递的工作，2016年至今这部分工作皆由朱艺承担）。

合初人耕读之家目前一个多亲耕劳力（耕久加雷孃，相当或大于两个留守老人）加上半个消费者工作人员的现状，恰好相当于一个小农家庭的劳力现状，有利于我们对最小农业生产单位“生态小农户”生存现状的体会和相关实验。我们的实验数据和相关经验、教训的总结，希望能为计划返乡或已经返乡过“生态亲耕生活”的年轻人提供参考。

    如果没有非常合适的，长期、稳定的亲耕人员加入，合初人耕读之家将继续保持现有生产规模，不会扩大。