下面博主详细分享一下速达软件中凭证录入过程：

1.确定凭证“编制日期”，如果系统日期在当前会计期间内，那么凭证默认为系统日期；如果系统日期不在当前会计期间内，则凭证日期默认为当前会计期间的最后一天。若要修改日期，可直接按照系统的日期格式，录入新的日期，或者用鼠标单击日期编辑框右侧按钮，在打开的日历窗中选择相应的日期。

2.凭证字与凭证号。“凭证字”选择“记账”时，“凭证号”从1开始连续编号，如果选择“收、付、转”则每种“凭证字”单独从1开始编号；

3.凭证序号。系统根据每月凭证的录入顺序，由1开始自动生成凭证顺序号。

4.附件张数:系统默认的附件张数为0，您可以在附件编辑框内录入实际的张数。

   提示：由于删除凭证或进行反结账操作都会造成凭证号缺号，而且系统也不会自动去填充所缺号码，因此系统提供了“凭证编号重排”功能，使您可以通过计算机来完成此项工作。

5.录入凭证摘要：凭证摘要可以按照两种录入方式：一、直接手工录入，二、双击摘要编辑区，打开“凭证摘要”编辑窗口，选择一个摘要。

6.选择会计科目。所选择的科目必须是最底层的明细科目，否则不能保存凭证。如果对凭证字设置了限制科目，所录入的科目符合相应限制条件，否则不能保存凭证。

7.辅助核算。如果会计科目中设定了“辅助核算”，在录入该科目后，单击“辅助核算”图标，系统打开一个浮动窗口，您可以将该科目该笔发生额分配至对用的辅助核算项目中。只有进行正确的分配，才能保证辅助核算报表的正确性；辅助核算项目为必录入项，否则不能保存该张凭证。

            如果录入的科目是银行存款类科目，您可以再此录入该项结算业务所采用的结算方式及结算号，结算日期；如果录入的科目核算数量时，您可以在此录入数量和单价。

8.金额录入。（1）人民币金额录入：如果当时分录是借方金额，则在借方金额栏中录入该金额数据。在金额栏 录入的各方金额，系统会再合计栏中自动求出合计数，借贷方金额合计数必须相等，如果不相等，系统将会提出警告不允许保存。

            （2）外币金额的录入：系统提供了两种记账凭证的录入样式：普通式和外币式，系统默认的录入样式为普通样式。如果录入的会计科目是核算外币的，系统会自动转换为外币样式，在此样式下，您既可以先录入原币金额和汇率，系统会自动折算出原币金额。

9.签字。如果凭证需有出纳人员签字才能登帐，则使用此功能来完成。

10.审核。对凭证进行单张审核时使用。

11.现金流量分配。如果会计凭证中的某个会计科目需要核算现金流量，那么单击此按钮，打开“现金流量金额分配”窗口进行分配。