1目的和范围

对公司活动、产品和服务中能够控制，以及可施加影响的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素并进行有效控制。

木程序适用于XXX有限责任公司对活动、产品、服务中的环境因素(含新开发项目、新增活动、产品和服务）的识别、评价和更新。

2引用文件

下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注口期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

3术语和定义

3.1环境因素

指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.2重要环境因素

指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。

3.3环境影响

由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

4职责

4.1技安环保处

负责组织、落实环境因素的识别、汇总与评价工作，编制“重要环境因素清单”。

4.2各部门

负责本部门环境因素的识别和控制。

5工作流程

5.1环境因素的识別范围

5.1.1公司在建立环境管理体系时，应对环境管理体系覆盖范围内科研、生产和经营过程中的环境因素进行识别。

5.1.2识别环境因素时不仅要识别本公司的环境因素，还应识别相关方的环境因素。如原材料供应商、外协方、工程承包方、运输公司、环卫部门、废弃物收购处置机构等活动中产生的环境因素。

5.1.3新产品开发、技术改造以及新、改、扩建工程，在其计划期间或正式投产前，项目负责部门应按照环境因素识别的原则与方法，识别其中存在的环境因素，交由技安环保处进行评价。

5.2识别的方法

本公司在进行环境因素识别时，采用以下两种方式：

a)过程分析法

b)现场观察法

5.3环境因素的识别步骤

5.3.1由技安环保处组织环境因素的识别，发放“环境因素调查表”。

5.3.2各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序，识别出能够控制或可施加影响的环境因素，填入“环境因素调查表”中，反馈到技安环保处。

5.3.3在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表现形式。

5.3.3.1环境因素的三种时态：

a)   过去一一以往遗留下来的，至今仍在产生的环境影响；

b)   现在——正在发生的，并将持续到未来的环境影响；

c)   将来一一计划屮的活动可能带来的环境影响，如引入新项目、

新产品、新材料、新工艺可能产生的环境影响。

5.3.3.2环境因素的三种状态：

a)   正常状态一一正常的科研、生产、经营活动产生的环境影响；

b)   异常状态一一非例行作业状态，如设备的开机、停机、检修产生的环境影响；

c)   紧急状态——可能发生的突发事件或事故，如火灾、洪水、地震、爆炸、环保设施突然失效等产生的环境影响。

5.3.3.3环境因素的七种类型： 

a)大气排放——主要包括：粉尘、烟尘、有毒有害气体等;

b)   水体排放一一主要包括：生产和生活废水的产生和排放；

c)   废弃物——主要包括：生产废物、生活垃圾、建筑垃圾和危险固体废弃物等；

d)   土地污染一一主要包括：各种化学物质、油类、有害物质、重金属等对土壤的污染；

e)   噪声排放一一主要包括：机械设备、车辆等产生噪声对环境的影响；

f)    能源、自然资源和原材料的消耗一一主要包括：生产中原材料和能源、自然资源（煤、电、油、气、水）的使用和消耗等；

g)   其它一一主要包括：生产中热、辐射、振动等释放的能量。

5.4 环境因素的评价

5.4.1    技安环保处汇总各单位“环境因素调查表”，对环境因素逐项进行评价，填写“环境因素评价表”。

5.4.2    环境因素的评价方法

5.4.2.1污染物环境因素评分法

对于污染物类（粉尘、废气、废水、废弃物、噪声排放、光污染、化学品等），可根据以下公式进行评价：

评价公式：

式中： —环境因素总分

a一法规符合性 

b一发生频率

c一影响范围

d一影响程度

e一社区关注程度

表1为污染物评价法评分标准。

表1污染物评价法评分标准

项序	评价因子	评价内容	分数值
		超过标准规定	6
	法规符合性	接近标准规定	4
a.		未超过标准规定	1
		持续发生
b	发生频率	间断发生
		偶然发生	1
		超出社区
	影响范围	周围社区
c		厂界内	1
		较严重
d	影响程度	一般
		轻微	1
	社区关注程 度	非常强
		一般
e		基本不关注	1

a)确定重要环境因素及重要等级

当a、b、c、d、e中有一项分值为6或总分≥20，则定为重要环 境因素，其它为一般环境因素。 

 

b)根据环境因素的得分情况，确定重要环境因素的优先等级，见表2。

 

分数值	重要环境因素优先等级
20	高度优先
18	中度优先
15	低度优先

5.4. 2. 2能源、资源消耗评分法 能源、资源消耗类评价公式：  f+g

式中： —环境因素评价总分

f 一人均产值（年）消耗量

g一可节约潜力

表3为能源、资源消耗评分标准。

表3能源、资源消耗评分标准

项	评价因子	评价内容	分数 值
	人均产值（年）消 耗量	大	6
f		中	4
		小	1
		加强管理可明显见效	6
g	可节约潜力	改进工艺可明显见效	4
		较难节约	1

a)当f、g中有一项为6或总分 7，则定为重要环境因素;

b)根据得分情况，确定重要环境因素的优先等级，见表4。

表4重要环境因素优先等级

分数值	重要环境因素优先等级
E>7	尚度优先
E=6	中度优先
E=5	低度优先

 

5.5重要环境因素的登记

根据评价结果，填写“重要环境因素清单”，报管理者代表审批后 发至各相关职能部门。

5.6重要环境因素的控制

对公司自身产生的重要环境因素，应根据其程度策划相应的控制措

5.6.1制定环境目标、指标和管理方案

5.6.1.1高度优先的重要环境因素，制定环境目标、指标和管理方 案进行控制。

5.6.1.2中度优先的重要环境因素，应根据其具体情况决定。

5.6.2运行控制

通过制定程序、作业指导书的方式进行控制。

5.6.3应急控制

对潜在的紧急情况，如：火灾、化学品泄漏等制定应急准备和响应措施进行控制。 

5.6.4对于相关方活动中产生的重要环境因素，应采取施加影响的方式进行间接控制，按《对相关方施加影响管理程序》中相关规定执行。

5.7重要环境因素的更新

5.7.1—般情况下，每年内部审核前技安环保处应组织对各部门环境因素进行确认，判定是否有更新的必要，如有则应按上述相关条款进行环境因素识别和评价，更新“重要环境因素清单”。

5.7.2当下列情况发生时，应及时识别环境因素并更新公司“重要环境因素清单”：

a)   公司计划进行新、改、扩建和技改项目;

b)   适用的法律、法规和其它要求发生变化；

c)   公司的活动、产品和服务发生重要变化；

d)   发生重要环境事故；

e)   内审、管理评审或第三方审查要求。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上工作程序可用下列流程图概述:

6.1环境因素调查表

6.2环境因素评价表

6.3重要环境因素清单