调账申请

××××：

     2012年外埔棉花收购工作已结束，货款也已结清，但供棉商账户仍有13,616.00元余额，其中**4,400.20元；**8,002.60元；**501.60元；**83.60元；**628.00元。

供应商账户余额分析表

   经分析核实，供应商账户余额是在单价不变的情况下，结算重量与入库重量不一致的原因形成的---结算按 “对方过磅重量”、“到货重量”两者最小的重量结算（双方单车过磅重量），入库重量按“到货重量”（具体分析见《供应商账户余额分析表》）。

基于结算与入库差异的原因，我们建议对上述供应商的账户余额做如下账务处理：

借：应付账款--      4,400.20

--   8,002.60

--   501.60

--   83.60

-- 628.00

贷：营业处收入       13,616.00

以上处理妥否？

                                                              ××××有限公司