战略目标

____～____年

____～____年

____～____年

盈利能力

1．利润达到____万元

2．销售利润率达到____%

3．投资收益率达到____%

……

1．利润达到____万元

2．销售利润率达到____%

3．投资收益率达到____%

……

1．利润达到____万元

2．销售利润率达到____%

3．投资收益率达到____%

……

市场

1．市场占有率达到____%

2．销售额达到____万元

3．销售量达到____台

……

1．市场占有率达到____%

2．销售额达到____万元

3．销售量达到____台

……

1．市场占有率达到____%

2．销售额达到____万元

3．销售量达到____台

……

生产率

1．投入产出比达到____%

2．年产量达到____台

3．产品质量达到____%

4．产品成本下降率达____%

……

1．投入产出比达到____%

2．年产量达到____台

3．产品质量达到____%

4．产品成本下降率达____%

……

1．投入产出比达到____%

2．年产量达到____台

3．产品质量达到____%

4．产品成本下降率达____%

……

产品结构

1．新产品销售额占总销售收入的比例达到____%

2．新开发产品数达____项

……

1．新产品销售额占总销售收入的比例达到____%

2．新开发产品数达____项

……

1．新产品销售额占总销售收入的比例达到____%

2．新开发产品数达____项

……

资金

新增普通股____股

……

新增普通股____股

……

新增普通股____股

……

生产力

年产量增加速度达____%

……

年产量增加速度达____%

……

年产量增加速度达____%

……

研究与开发

1．新产品开发数量达__项

2．获得的专利数达____项

……

1．新产品开发数量达__项

2．获得的专利数达____项

……

1．新产品开发数量达__项

2．获得的专利数达____项

……

组织

将承担的项目数达____项

……

将承担的项目数达____项

……

将承担的项目数达____项

……

人力资源

1．缺勤率低于____%

2．人员流动率低于____%

……

1．缺勤率低于____%

2．人员流动率低于____%

……

1．缺勤率低于____%

2．人员流动率低于____%

……

社会责任

公益活动项次增加____项

……

公益活动项次增加____项

……

公益活动项次增加____项

……

指标类别

量化考核指标

考核标准

财务类指标

利润

低于目标值____%，扣减相关责任人浮动薪酬的____%；超额完成的，奖励浮动薪酬的____%

业务收入

低于目标值____%，扣减相关责任人浮动薪酬的____%

销售额

低于目标值____%，扣减相关责任人浮动薪酬的____%；超额完成的，奖励浮动薪酬的____%

经营成本

高出目标值____%，扣减相关责任人浮动薪酬的____%；超出部分达____%，浮动薪酬按____%计发

生产类指标

产量

低于目标值____%，扣减相关责任人浮动薪酬的____%

产品质量合格率

低于目标值____%，扣减相关责任人浮动薪酬的____%；每发生一起重大质量事故，浮动薪酬按____%计发

设备完好率

低于目标值____%，扣减相关责任人浮动薪酬的____%

发展类指标

培训计划完成率

每有1次未按计划完成，浮动薪资扣减____元

专利项次

每有1项，公司给予____～____元的奖励

客户类指标

市场占有率

低于目标值____%，扣减相关责任人浮动薪酬的____%；每超出____%，奖励浮动薪酬的____%

客户满意率

低于目标值____%，扣减相关责任人浮动薪酬的____%；每超出____%，奖励浮动薪酬的____%

目标

目标量化

收入目标

销售收入

××产品销售收入达____元

××产品销售收入达____元

其他收入

××项目收入达____元

利润目标

净利润

达____元

销售利润率

达____%

生产管理目标

产量

××产品达____台

××产品达____台

生产安全事故

无重大、特大安全生产事故发生

质量管理目标

产品质量合格率

产品质量合格率达____%

市场目标

市场占有率

××产品市场占有率达____%

××产品市场占有率在上一年度的基础上提升____%

品牌认知度

品牌认知度提升____%

技术研发目标

研发新产品的数量

研发新产品的数量达____项

重大技术改进项目完成数

重大技术改进项目完成数达____项

客户服务目标

客户开发计划完成率

达____%

客户投诉处理及时率

达____%

人力资源管理目标

员工流动率

控制在____%以内

人均培训时数

达____小时/人

成本管理目标

研发成本

控制在预算之内

制造成本

降低____%

费用管理目标

营销费用

控制在预算之内

财务费用

降低____%

管理费用

降低____%

考核项

评分标准

产量

××产品产量达____台，低于计划____%，减____分

质量

质量合格率达____%，低于____%，减____分

交期

交期达成率达____%，低于____%，减____分

成本

生产成本控制在预算之内，超出____%，减____分

安全生产责任制

1．机构健全，分工明确，责任到人，否则该项不计分

2．完善安全生产目标管理体系，逐级分解落实安全事故控制任务，层层签订安全生产目标管理责任书，并严格考核、奖惩兑现。有关内容不全面、具体的，减____分；安全生产目标管理考核不严格或奖惩未兑现的，每发现1次，减__分

3．在工作决策和评优选先中没有落实安全生产“一票否决”的，每有1项，减__分

安全生产检查

与整改

1．年度开展对生产区域的安全生产大检查不少于____次，要求检查次次有记录，限期整改有通知，整改验收有结果，隐患整改全面完成

2．每少1次安全生产大检查，减____分；检查无档案资料或缺档案资料，每次减____分；隐患整改未及时完成的，减____分/次

安全生产培训

培训计划完成率达100%，每有1次未按计划完成，减____分

安全生产管理目标

1．未发生重大、特大生产事故，得____分；一旦发生，按照公司相关规定处理

2．未发生1次直接经济损失在___元以上的生产安全责任事故，得____分；每发生1次，减____分

安全报告制度

发生事故在规定时限内报告，无瞒报、谎报、拖延或漏报，计满分；每瞒报1次，减____分；每拖延或漏报1次，减____分

目标

考核计分标准

销售目标

确保实现销售收入____元以上；每减少____%，减____分；每增加____%，加____分

市场占有率目标

市场占有率提升____%；每减少____%，减____分；每增加____%，加____分

利润目标

销售利润应达到____元以上；每减少____%，减____分；每增加____%，加____分

营销费用

应控制在销售收入的____%以内；每超出____%，减____分；每降低____%，加____分

渠道开发目标

新开发的销售网点数量达__个，每少于目标值1个单位，减__分；每多1个，加___分

客情关系维护目标

1．建立__个购销稳定的大客户，每少于目标值1个单位，减__分；每多1个，加__分

2．客户满意度评价达到____分以上，每低___分，减___分；每高____分，加____分

销售合同管理目标

合同归档率达100%，每缺失1份，减____分