生产计划数据填写指南

by Kisen

 

第一部分：来自于上期生产报告的数据（■浅蓝色格子）

D3：见上期生产报告第6栏第3行左边

H4：见上期生产报告第5栏A项第1行左边

H5：见上期生产报告第5栏A项第2行

H6：见上期生产报告第5栏A项第1行右边

J7：见上期生产报告第5栏C项第1行左边

J8：见上期生产报告第5栏C项第1行右边

D21：见上期生产报告第3栏倒数第3行左边（注意：在逻辑上，周期0的期末余量等于周期1的期初余量）

F21：见上期生产报告第3栏倒数第3行右边（注意：在逻辑上，周期0的期末余量等于周期1的期初余量）

G25：见上期生产报告第5栏B项第2行中间

J21：见上期生产报告第5栏B项第1行左边

L21：见上期生产报告第5栏B项第2行左边

D32：见上期生产报告第4栏倒数第2行左边

F32：见上期生产报告第4栏倒数第2行中间

H32：见上期生产报告第4栏倒数第2行右边

 

第二部分：来自于模拟背景的数据（■绿色格子）

E6：填写99

J23：填写0，因为MA本来就不需要特殊采购

L23：填写11.5

M26：填写2

M29：填写1

C41：填写2.5

G41：填写2

 

第三部分：决策数据（■深褐色）

L22：取决于在F27填写的数字即MH采购量Ⅱ的大小，因为不同采购批量不同价格，具体数值可见各期模拟背景：如果采购量是50万公斤以下，实际价格是10.3元；如果采购量达到50万公斤，实际价格是标准价格10元；如果采购量达到70万公斤，实际价格是9.8元；如果采购量达到100万公斤，实际价格是9.7。

 

D34、F34、H34：这几个数据在周期3或4才可能有，在周期1-2直接填写0；在周期3进行的产成品添购招标中成功竞标的企业按照中标情况填写，其它企业填写0。详情可见《周期3模拟背景》中的最后1个PPT。

 

第四部分：决策数据（■浅褐色）

由各企业管理人员参考以下决策要点自行商定；当出现意见分歧时由总经理最终决定。

 

D4：计划产量

决策要点：不能超过现有生产能力（周期1的生产能力为100439件）；取1000件的整数，不得出现1000以下的零头；所以在出勤率99%的情况下，周期1的计划产量至多为101000件。计划产量究竟为多少，需要根据企业的经营战略来确定。打个比方，如果打算走低价渗透的大众路线，计划产量应多些；反之，如果打算走高价精品路线，计划产量应适当少些。周期0的产量计划是90000件。

【参考建议】走高价精品路线，周期1-4计划产量可定为7-8万件；走低价大众路线，周期1计划产量可定为最大的10万件，周期2-4也均按最大生产能力来安排。

 

D7：常规设备投资

决策要点：不得低于100万元，以10 万元为累进单位，不足10万元的零头当作10万元处理；投入100万元可提高2万台时的生产能力，按周期0的单件产品生产时间10小时计算，可提高2000件产品的生产能力；投入后要到下下个周期（即Ｎ＋2周期）才实现其所扩充的生产能力。

【参考建议】走高价精品路线，周期1-3常规设备投资可定为200万元；走低价大众路线，周期1常规设备投资可定为500-1000万元。

 

D8：加急设备投资

决策要点：投入后到下个周期（即Ｎ＋1周期）即可实现其所扩充的生产能力，但要支付一定比例的加急费（模拟背景设定为4%），其它和常规设备投资一致。

【参考建议】走高价精品路线，可不考虑做加急设备投资；走低价大众路线，周期1-3加急设备投资可定为500-1000万元。

 

D10：生产方法研究费

决策要点：生产方法研究费的作用是改进生产方法和提高设备生产效率，降低MH类材料消耗，提高产品质量开发水平；建议随计划产量的增加，持续、稳定地增加投入；当生产方法研究费占企业销售收入达到3 %时，作用会比较明显。周期0的生产方法研究费投入是52万元。生产方法研究费的确定方法：以上期的生产方法研究费为基数增加一定的百分比；或者以上期的销售收入为基数乘上一定的百分比。

【参考建议】走高价精品路线，周期1生产方法研究费可定为100万元，周期2-4逐期递增；走低价大众路线，周期1生产方法研究费可定为60-70万元，周期2-4逐期递增。

 

D11：产品研究费

决策要点：产品研究费的作用是提高产品质量检测水平、增加产品的市场吸引力，提高产品市场销售量；建议随计划产量的增加，持续、稳定地增加投入；当产品研究费占企业销售收入达到3 %时，作用会比较明显。周期0的产品研究费投入是40万元。产品研究费的确定方法：以上期的产品研究费为基数增加一定的百分比；或者以上期的销售收入为基数乘上一定的百分比。

【参考建议】走高价精品路线，周期1产品研究费可定为80万元，周期2-4逐期递增；走低价大众路线，周期1产品研究费可定为50-60万元，周期2-4逐期递增。

 

D16：生产人员奖励费用

决策要点：生产人员占本企业员工数的50%；生产人员奖励费用对产品质量有重大影响，建议随计划产量的增加，持续、稳定地增加投入。周期0的生产人员奖励费用为40万元。

【参考建议】走高价精品路线，周期1生产人员奖励费用可定为50万元，周期2-4逐期递增；走低价大众路线，周期1生产人员奖励费用可定为45万元，周期2-4逐期递增。

 

F16：销售人员奖励费用

决策要点：销售人员占本企业员工数的25%；销售人员奖励费用对销售效率有重大影响，建议随计划销量的增加，持续、稳定地增加投入。周期0的销售人员奖励费用为20万元。

【参考建议】走高价精品路线，周期1销售人员奖励费用可定为30万元，周期2-4逐期递增；走低价大众路线，周期1销售人员奖励费用可定为25万元，周期2-4逐期递增。

 

H16：研究人员奖励费用

决策要点：研究人员占本企业员工数的12.5%；研究人员奖励费用对研究效率有重大影响，建议持续、稳定地增加投入。周期0的研究人员奖励费用为10万元。

【参考建议】走高价精品路线，周期1研究人员奖励费用可定为20万元，周期2-4逐期递增；走低价大众路线，周期1研究人员奖励费用可定为15万元，周期2-4逐期递增。

 

J16：管理人员奖励费用

决策要点：管理人员占本企业员工数的12.5%；管理人员奖励费用对管理效率有重大影响，建议持续、稳定地增加投入。周期0的管理人员奖励费用为10万元。

【参考建议】走高价精品路线，周期1管理人员奖励费用可定为15万元，周期2-4逐期递增；走低价大众路线，周期1管理人员奖励费用可定为15万元，周期2-4逐期递增。

 

D22：MA材料采购量Ⅰ

决策要点：MA材料采购量Ⅰ＝计划产量（D4）—MA材料期初余量（D21），并取1000套为整数，不得出现1000套以下的零头。在D22填入MA材料采购量Ⅰ后，要使得D26出现一个大于0小于1000的数字。

 

D23：MA材料特殊采购量

这项数据始终填写0，因为MA材料是当期采购、当期到货，无需特殊加急采购。

 

F23：MH材料特殊采购量

决策要点：MH材料的正常采购也就是采购量Ⅱ是当期采购、下期到货；当上一周期没有为本期的需用量做好采购量Ⅱ（F26出现负数），那么就需要特殊加急采购，即当期采购、当期到货；MH材料特殊采购的价格要比正常采购的价格高1.5元每公斤，为11.5元每公斤；MH材料特殊采购量取1000公斤为整数，不得出现1000公斤以下的零头。

具体确定方法：在F23填入MH材料特殊采购量后，要使得F26出现一个大于0小于1000的数字。

 

F27：MH材料采购量Ⅱ

决策要点：MH材料采购量Ⅱ是为下期生产准备的，如果足够的话，那么下期就不再需要做MH材料的特殊采购。

周期1 MH材料采购量Ⅱ确定方法（周期2-4以此类推）：在周期0生产报告第6栏最后一行右边找到下一周期也就是周期2的生产能力估计值：100439件，这意味着周期2的计划产量上限大致是100000件，再在周期0生产报告第5栏B项第2行中间找到MH材料的单件产品消耗3.98公斤，两者相乘，就大致估计出周期2的MH材料需用量上限在40万公斤左右，然后在库存费用（费率2%）和采购批量价格优惠（50万公斤以下10.3元每公斤，50万公斤以上10元每公斤，70万公斤以上9.8元每公斤，100万公斤以上9.7元每公斤）之间权衡，最终确定采购数量是40万公斤，还是50万公斤、70万公斤或者100万公斤。

（全文完）