负数发票（增值税普通发票及机动车销售统一发票）

操作步骤：

【第一步】选择“发票管理/发票填开/普通发票填开”菜单

【第二步】按系统提示进行发票号码确认。

【第三步】进入“普通发票填开”界面。

【第四步】点击“负数”按钮

【第五步】按要求填写相应正数发票代码、号码，两次输入必须一致。（发票代码在发票左上角，号码在右上角）

【第六步】系统自动生成相应的负数发票，票面信息自动填充，无需更改。（若所填正数发票代码和号码已不在当前发票库，则系统进行负数发票填写界面，用户需手工填写负数发票票面信息）。

【第七步】使用对应的纸质发票打印发票。