本文以递延税款借项（input）来做演示，贷项类似就不多罗嗦了。

    配置一

    税码的配置，属性里面配置一个目标税码，这个目标税码就是正常的进项税码。其他的与正常税码配置起来一样。

http://s11/bmiddle/005ZZoZFzy73lGuwPBo3a&690递延税相关业务的处理【配置】1" TITLE="SAP 递延税相关业务的处理【配置】1" />

    配置二

    制定进项税规则，路径IMG->Financial Accounting (New)->General Ledger Accounting (New)->Periodic Processing->Report->Sales/Purchases Tax Returns->Deferred Taxes->Define Deferred Tax Rules

http://s14/mw690/005ZZoZFzy73lGPgi5Ldd&690递延税相关业务的处理【配置】1" TITLE="SAP 递延税相关业务的处理【配置】1" />

    后面那些个勾勾什么意思,F1一看就明白了，不去做过多的解释了。

配置三

    分配规则给公司代码，路径IMG->Financial Accounting (New)->General Ledger Accounting (New)->Periodic Processing->Report->Sales/Purchases Tax Returns->Deferred Taxes->Assign Deferred Tax Rules to Company Codes

http://s6/mw690/005ZZoZFzy73lH1YycR35&690递延税相关业务的处理【配置】1" TITLE="SAP 递延税相关业务的处理【配置】1" />

系统实现：

    FB60录入一张凭证，税款进入递延税款借项科目。

http://s9/mw690/005ZZoZFzy73lHn9qv678&690递延税相关业务的处理【配置】1" TITLE="SAP 递延税相关业务的处理【配置】1" />
    过了一段时间，税务局认证了这笔递延税款，我们需要将递延税款转入到我们的正常进项税科目上去。

    Tcode：S_AC0_52000644 ，输入相应的参数测试运行，系统会找出那些是递延税，那些需要转到正常的税科目上去，当然参数中我们也可以设置对应的日期间隔，凭证编号等等。。。

http://s3/bmiddle/005ZZoZFzy73lHGcLKya2&690递延税相关业务的处理【配置】1" TITLE="SAP 递延税相关业务的处理【配置】1" />
http://s5/bmiddle/005ZZoZFzy73lHMhMUY64&690递延税相关业务的处理【配置】1" TITLE="SAP 递延税相关业务的处理【配置】1" />
http://s3/bmiddle/005ZZoZFzy73lHRf0tA62&690递延税相关业务的处理【配置】1" TITLE="SAP 递延税相关业务的处理【配置】1" />

运行结果如下：

http://s7/bmiddle/005ZZoZFzy73lHYl3cWa6&690递延税相关业务的处理【配置】1" TITLE="SAP 递延税相关业务的处理【配置】1" />

去掉测试运行，生成后台job，然后进SM35去执行，得到结转凭证。

http://s3/bmiddle/005ZZoZFzy73lIfw7qaa2&690递延税相关业务的处理【配置】1" TITLE="SAP 递延税相关业务的处理【配置】1" />

凭证如下

http://s9/mw690/005ZZoZFzy73lIn4BFS48&690递延税相关业务的处理【配置】1" TITLE="SAP 递延税相关业务的处理【配置】1" />


    这样我们月结的时候运行S_ALR_87012357 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases ，就可以将这笔进项税囊括进来了。